安徽工商职业学院2017年部门决算情况

一、学校主要职责

根据安徽省人民政府皖政秘〔2003〕60号文件规定，安徽工商职业学院主要职责是：面向市场，深化教育教学改革，积极探索高等职业教育的办学规律，加强专业、学科和师资队伍建设，认真抓好教学管理，努力办出自身特色，为我省经济建设和社会发展培养更多的实用人才。

二、2017年度部门决算单位构成

安徽工商职业学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、安徽工商职业学院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计20085.06万元，支出总计21953.19万元。与2016年相比，收入总计增加4780.11万元、增长31.23%，主要原因：财政拨款增加，事业收入增加；支出总计增加10262.48万元、上升87.78%，主要原因：绩效工资改革，全年一次性奖励增加、本年项目支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年实际收入合计20085.06万元，其中：财政拨款收入15416.42元，占76.76%；事业收入4597万元，占22.89%；其他收入71.63万元，占0.35%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年实际支出合计21953.19万元（不含政府采购项目形成年末结转和结余3914.97万元）其中：基本支出10718.55万元，占48.82%；项目支出11234.65万元，占51.18%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计15416.42万元，财政拨款支出总计17284.56万元。与2016年相比，财政拨款收入增加3624.9万元，增长30.74%，主要原因：生均拨款增加。支出增加9090.94万元，上升110.9%，主要原因：本年项目支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款实际支出17284.56万元（不含政府采购项目形成年末结转和结余3914.97万元），占本年支出的78.73%。与2016年相比，财政拨款增加9090.94万元，上升110.9%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款实际支出17284.56万元，其中：基本支出6652.3万元，占38.49%；项目支出10632.26万元，占61.51%。具体情况如下：

（1）“教育支出”2017年度决算16613.9万元，其中：

“高等职业教育”决算16566.46万元，主要用于学校在职人员支出、日常运行支出以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等项目支出。“中专教育”20.88万元，“其他职业教育”决算26.56万元。

（2）“一般公共服务支出”2017年度决算62.98万元，主要用于其他一般公共服务支出。。

（3）“社会保障和就业”2017年度决算598.37万元，其中：“事业单位离退休”决算598.37万元，主要用于学校离退休人员支出。

（4）“文化体育与传媒”2017年度决算1.6万元，其中：“其他文化支出”决算1.6万元，主要用于文化课题项目支出。

（5）“医疗卫生与计划生育”2017年度决算3万元，其中：“事业单位医疗”决算3万元，主要用于学校医疗保障方面的支出。

（6）“住房保障”2017年度决算4.7万元，其中： “提租补贴”决算4.7万元，主要用提租补贴支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出6652.3万元，其中人员经费5754.56万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费897.74万元，主要是商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（四）事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1.安徽工商职业学院2017年收入支出决算总表（公开01表）.xls

2.安徽工商职业学院2017年收入决算表（公开02表）.xls

3.安徽工商职业学院2017年支出决算表（公开03表）.xls

4.安徽工商职业学院2017年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.xls

5.安徽工商职业学院2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）.xls

6.安徽工商职业学院2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.xls

7.安徽工商职业学院2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.xls